Ekonomické ukazatele, statistika, grafy

Schválený rozpočet na rok 2000 ve výši 136 529 tis. Kč obdržela NK dne 14. 4. 2000. Rozpočet obsahoval příspěvek na provoz 128 529 tis. Kč, neinvestiční prostředky na opravy střech v Klementinu a Centrálním depozitáři Hostivař 5 200 tis. Kč a 2 800 tis. Kč na vyrovnání restitučních nároků. Na investice byla vyčleněna dotace 8 340 tis. Kč na projekt Praha – Evropské město kultury roku 2000. Pro první pololetí roku 2000 platila regulace uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu. V prvním pololetí bylo poskytnuto Národní knihovně 46 % z provozní dotace celkem. Výdaje NK byly přizpůsobeny této regulaci. Účelové prostředky na různé programy a projekty byly limitem výdajů otevřeny až v červnu, další pak až v září i později, což způsobilo řešitelům značné problémy. Na investiční dotace tato regulace neplatila a většina prostředků byla uvolněna již k 30. 11. 2000 v plné výši. Největší čerpání investičních i neinvestičních výdajů proběhlo v měsí-cích listopad a prosinec 2000, podíl čerpání neinvestičních výdajů ve 4. čtvrtletí v poměru k celému roku 2000 představuje 41 %, u investičních výdajů dokonce 71 %.

Během roku 2000 bylo provedeno celkem 24 rozpočtových opatření, kterými byly přidělovány účelové investiční i neinvestiční prostředky na akvizici, mezinárodní spolupráci v kultuře, programové projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry, program Rozvoj informační sítě veřejných knihoven (RISK), program Veřejné informační služby knihoven (VISK), program Záchrana architektonického dědictví, projekt Praha – Evropské město kultury roku 2000 a další akce. Úpravy rozpočtu, které jsou v kompetenci NK, Ministerstvo kultury ČR během roku neprovádělo.

Na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám obdržela NK ve schváleném rozpočtu na rok 2000 částku 2 800 tis. Kč v položce podmiňující ukazatel – nedořešená restituční kauza. Nejvyšší soud v této věci do konce roku 2000 nerozhodl, proto NK požádala o přesun prostředků z položky ukazatel podmiňující čerpání příspěvku na činnost do položky odpisy hmotného investičního majetku. Zřizovatel této žádosti o rozpočtovou úpravu vyhověl. Národní knihovna se zavázala, že na restituční kauzu Brnky nebude prostředky ve zmíněné výši již požadovat.

Neinvestiční a investiční dotace

Rozpočtovými limity výdajů byly v průběhu roku uvolněny další neinvestiční účelové prostředky ve výši 58 165 tis. Kč a investiční účelové dotace v objemu 9 010 tis. Kč.

Přehled poskytnuté dotace podle jednotlivých paragrafů
k 31. 12. 2000 v tis. Kč

Přidělené neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu byly plně vyčerpány, účelové vždy v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. V programu VISK řešila NK celkem 6 úkolů, v programu RISK 2 úkoly. V projektu Praha – Evropské město kultury roku 2000 byly realizovány dvě akce, výstava Ve znamení nové doby – První dvě století tištěné knihy v Čechách a zpřístupnění Barokního knihovního sálu a Astronomické věže. Národní knihovna se účastnila 14 projektů výzkum a vývoj v oblasti kultury (VaV) a 5 výzkumných záměrů (institucionální prostředky). Kromě výše uvedených projektů se NK podílela na programu Knihovna 21. století a na dalších akcích. Z účelové systémové investiční dotace byl pořízen elektronický zabezpečovací systém v objektu Klementina.

Podrobný popis jednotlivých projektů tvoří samostatný oddíl této výroční zprávy.

Výnosy NK k 31. 12. 2000 jsou zaúčtovány v objemu 216 952 682,12 Kč

Náklady NK k 31. 12. 2000 dosáhly objemu 237 700 443,65 Kč

Zhoršený hospodářský výsledek (ZHV) na hlavní činnosti je vykázán ve výši 20 747 761,53 Kč. Na jeho snížení byl použit zisk z hospodářské činnosti 729 435,74 Kč, tj. ZHV za NK celkem 20 018 325,79 Kč.

Zhoršený hospodářský výsledek NK způsobují odpisy investičního majetku, zaúčtovány 26 490 012,57 Kč, rozpočtem jsou pokryty pouze ve výši 5 747 tis. Kč. Národní knihovna není schopna úsporou nákladů ani zvýšenými vlastními výnosy krýt tento deficit. Kumulující se dluh ve finančním nenaplnění účetních odpisů k 31. 12. 2000 je vyčíslen na téměř 80 000 tis. Kč. Odepisován je hmotný a nehmotný investiční majetek pořízený převážně z účelových systémových dotací (v roce 2000 objem tohoto majetku činil 80 % z celkem pořízených investic).

Porovnání hospodářského výsledku NK v letech 1997–2000 v tis. Kč

Výnosy z hospodářské činnosti dosáhly 2 672 893,47 Kč, náklady 1 943 457,73 Kč, tj. zisk 729 435,74 Kč. V roce 2000 získala NK živnostenské oprávnění k poskytování následujících služeb: digitalizace a přenos dokumentů na mikrofilmy a mechanická očista knihovního fondu. Zisk obsahuje i finanční přirážku k ceně jídel pro strávníky jiných organizací, kteří se stravují v závodní jídelně NK.

Závazný ukazatel mzdové náklady nebyl překročen. Z mimorozpočtových prostředků byly vyplaceny mzdy ve výši 80 395 Kč, z fondu odměn bylo čerpáno 74 419 Kč.

Do rozpočtu NK byly zapojeny mimorozpočtové zdroje na úhradu neinvestičních výdajů ve výši 2 934 198,10 Kč. Jedná se o sponzorské dary, které byly čerpány v souladu s darovacími smlouvami. Z mimorozpočtových prostředků byly realizovány také investice v objemu 840 660,10 Kč.

Z fondu reprodukce investičního majetku (FRIM), který je tvořen odpisy majetku a dalšími možnými příděly, byly pořízeny investice za 3 527 792,20 Kč.

 Nahoru