|
Základní ukazatele hospodaření v roce 1999 a 2000
ukazatel
v tis. Kč |
rozpočet schválený
|
rozpočet k 31.12.
|
skutečnost
|
konečný rozpočet
00/99
|
skutečnost
00/99
|
| 1999 |
2000 |
1999 |
2000 |
1999 |
2000 |
| Výnosy celkem |
148
772 |
157
752 |
190
852 |
216
952 |
190
983 |
216
952 |
114 |
114 |
v tom:
z vlastní činnosti
z pronájmů
ostatní výnosy
výnosy NK celkem
dotace zřizovatele
mimorozpočt. zdroje |
5 557
10 040
170
15 767
132 345
660 |
8 270
10 120
195
18 585
136 529
2 638 |
7 346
9 385
790
17 521
169 663
3 668 |
8 412
10 681
230
19 323
194 694
2 935 |
7 315
9 385
780
17 480
169 605
3 898 |
7 869
10 682
773
19 324
194 694
2 934 |
115
114
29
110
115
80 |
108
114
99
111
115
75 |
| Náklady celkem |
148
772 |
157
752 |
190
852 |
216
952 |
209
148 |
237
700 |
114 |
114 |
v tom:
materiál a energie
služby
z toho: opravy a údržba
osobní náklady
z toho:
mzdové náklady
daně a poplatky
odpisy
ostatní náklady |
21 096
38 091
10 040
87 388
63 312
243
390
1 564 |
18 890
45 662
10 120
86 726
63 312
193
860
5 421 |
37 958
55 391
9 385
89 517
65 026
125
6 497
1 364 |
39 725
78 787
21 081
90 469
65 896
353
5 747
1 871 |
38 477
54 845
9 385
89 958
65 245
126
24 304
1 438 |
39 629
78 946
21 081
90 469
65 896
59
26 490
2 107 |
105
142
225
101
101
282
88
137 |
103
144
225
101
101
47
109
147 |
| Hospodářský výsledek |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18
165 |
-20
748 |
x |
x |
Dotace zřizovatele
na investice |
0 |
8 340 |
20 715 |
17 350 |
20 715 |
17 350 |
84 |
95 |
| Vlastní investice |
x |
x |
x |
x |
2 601 |
3 528 |
x |
136 |
|
Investice ze sponz. darů |
x |
x |
x |
x |
646 |
2841 |
x |
95 |
CELKOVÉ NÁKLADY v letech
1998–2000 (včetně mimorozpočtových zdrojů a všech projektů)
|
rok/položka |
1998 |
1998 |
1999 |
1999 |
2000 |
2000 |
|
|
skutečnost
v tis. Kč |
% k celkovým
nákladům |
skutečnost
v tis. Kč |
% k celkovým
nákladům |
skutečnost
v tis. Kč |
% k celkovým
nákladům |
|
akvizice |
15 812 |
8,6 |
18 027 |
8,6 |
16 410 |
6,9 |
|
nákup DHIM |
2 050 |
1,1 |
3 496 |
1,7 |
3 933 |
1,7 |
|
spotřební materiál |
8 724 |
4,7 |
8 348 |
4,0 |
11 398 |
4,8 |
|
energie |
8 665 |
4,7 |
8 606 |
4,1 |
7 888 |
3,3 |
|
opravy a údržba |
9 942 |
5,4 |
13 208 |
6,3 |
21 081 |
8,9 |
|
cestovné |
1 514 |
0,8 |
1 569 |
0,8 |
1 637 |
0,7 |
|
ostraha |
2 894 |
1,6 |
3 446 |
1,6 |
3 641 |
1,5 |
|
služby ostatní |
30 621 |
16,6 |
36 622 |
17,5 |
52 587 |
22,1 |
|
osobní náklady |
79 236 |
42,9 |
89 958 |
43,0 |
90 469 |
38,1 |
|
ostatní náklady |
4 799 |
2,6 |
1 564 |
0,7 |
2 166 |
0,9 |
|
odpisy |
20 302 |
11,0 |
24 304 |
11,6 |
26 490 |
11,1 |
|
náklady celkem |
184 559 |
100,0 |
209 148 |
100,0 |
237 700 |
100,0 |
|
Nahoru |
